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1、積極配合采購(gòu)人員的工作,做好采購(gòu)合同及采購(gòu)訂單,根據(jù)合同要求辦理合同付款。2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)采購(gòu)合同、供應(yīng)商資料的收集、整理及存檔,以便檢查核實(shí)。 3、接收、登記發(fā)票,將實(shí)際入庫(kù)數(shù)量和金額與所到對(duì)應(yīng)發(fā)票仔細(xì)核對(duì),無(wú)誤后登記 入賬,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后交財(cái)務(wù)部。4、每月月底做好當(dāng)月合計(jì)工作,并及時(shí)與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬目余額的核對(duì)。 5、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部日常用品的申報(bào)及領(lǐng)用。6、做好與各部門間的銜接工作。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜,并將完成情況及時(shí)匯報(bào)。
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